Impostare i limiti di tolleranza In questo passaggio, si specificano i limiti di tolleranza per ogni tasto tolleranza per ogni codice società. Durante l'elaborazione di una fattura, il sistema R3 controlla ogni elemento per scostamenti tra la fattura e l'ordine di acquisto o di ricevimento della merce. I diversi tipi di varianze sono definite nelle chiavi di tolleranza. Il sistema utilizza le seguenti chiavi di tolleranza per verificare la presenza di varianti: AN: Importo per oggetto senza riferimento ordine Se si attiva la verifica dell'importo oggetto, il sistema controlla ogni voce in una fattura senza alcun riferimento dell'ordine contro il limite superiore assoluto definito. Se si attiva la verifica dell'importo oggetto, il sistema controlla specifiche voci di una fattura con riferimento ordine contro il limite superiore assoluto definito. Quali elementi fattura vengono controllati dipende da come si configura il controllo di quantità oggetto. Il sistema controlla l'equilibrio della fattura contro il limite superiore assoluto definito. Se il limite superiore non viene superato, il sistema crea automaticamente una linea di invio chiamata ExpenseIncome da piccole differenze, rendendo il saldo pari a zero e consentendo al sistema di inviare il documento. Il sistema calcola la varianza percentuale tra i seguenti rapporti: quantità fatturata in unità di quantità prezzo ordine. quantità fatturata in unità d'ordine e quantità ordinata in unità di quantità prezzo ordine. quantità ordinata in unità di ordine. Il sistema confronta la varianza con i limiti di tolleranza percentuali superiori e inferiori. Il sistema calcola la varianza percentuale tra i seguenti rapporti: quantità fatturata in unità di quantità prezzo ordine: quantità fatturata in unità d'ordine e la quantità di entrata merci in unità di quantità prezzo ordine. quantità delle merci ricevimento in unità di ordine. Il sistema confronta la varianza dei limiti percentuali superiori e inferiori definiti. Se una ricevuta merce è stata definita per un articolo dell'ordine e un ricevimento merci è già stato registrato, il sistema moltiplica il prezzo netto dell'ordine da parte (quantità fatturata - (quantità totale erogata - la quantità totale fatturato)). Se nessun ricevimento della merce è stato definito, il sistema moltiplica il prezzo netto dell'ordine da parte (quantità fatturata - (quantità ordinata - la quantità totale fatturato)). Il sistema confronta il risultato con i limiti superiore e inferiore assoluti definiti. Questo permette relativamente elevata quantità varianze per gli oggetti di fattura per piccole quantità, ma solo la quantità piccola varianze per gli oggetti di fattura per quantità maggiori. È inoltre possibile configurare i limiti percentuali per il controllo di quantità di varianza. In questo caso, il sistema calcola la varianza percentuale dalla quantità prevista, indipendentemente dal prezzo dell'ordine, e confronta il risultato con i limiti percentuali configurati. Il sistema effettua anche un controllo della varianza quantità di spese di consegna previsti. DW: Quantità varianza quando GR quantità zero se un ricevimento merce viene definito per un elemento ordine ma nessuno è stato ancora pubblicato, il sistema moltiplica il prezzo dell'ordine netto per (quantità fatturata la quantità totale fatturato finora). Il sistema quindi confronta il risultato con il limite di tolleranza superiore assoluta definita. Se non è stato mantenuto chiave tolleranza DW per il codice società, il sistema blocca una fattura per i quali non entrata merci è stato ancora pubblicato. Se si vuole evitare questo blocco, quindi impostare i limiti di tolleranza per il codice azienda per la tolleranza chiave BW per Non controllare. Il sistema calcola l'importo di cui ciascuna voce i costi di consegna varia dal prodotto di quantità fatturate spese di consegna pianificati quantità previste. Si paragona la varianza dei limiti superiore e inferiore definiti (limiti assoluti e limiti percentuali). Il sistema calcola la somma del valore fatturato finora per l'elemento ordine e il valore della fattura corrente e la confronta con il valore limite dell'ordine di acquisto. Quindi confronta la differenza con la percentuale superiore e tolleranza assoluta definita. LD: Coperta limite di tempo dell'ordine di acquisto superato Il sistema determina il numero di giorni per cui la fattura è al di fuori dell'intervallo di tempo previsto. Se la data di registrazione della fattura è prima del periodo di validità, il sistema calcola il numero di giorni tra la data di registrazione e l'inizio del periodo di validità. Se la data di registrazione della fattura è dopo il periodo di validità, il sistema calcola il numero di giorni tra la data di registrazione e la fine del periodo di validità. Il sistema confronta il numero di giorni con il limite superiore assoluto definito. Il sistema determina di quanto ogni elemento fattura varia dal prodotto della quantità fatturata prezzo dell'ordine. Quindi confronta la varianza dei limiti superiore e inferiore definiti (limiti assoluti e limiti percentuali). Quando la pubblicazione di un debitcredit successiva, il sistema controlla innanzitutto se un controllo di prezzo è stato definito per debitscredits successive. Se così, il sistema calcola la differenza tra (valore successivo valore debitcredit fatturato finora) quantità fatturata quantità finora da debitedcredited e il prodotto della quantità da debitedcredited prezzo dell'ordine e lo confronta con i limiti di tolleranza superiore e inferiore (assoluto limiti e limiti percentuali). Se il prezzo in un articolo ordine contrassegnato come un prezzo stimato, per questo articolo, il sistema calcola la differenza tra il valore di fattura e il prodotto della quantità fatturata prezzo dell'ordine e confronta la varianza dei limiti di tolleranza superiore e inferiore definiti (limiti assoluti e limiti percentuali). Quando la pubblicazione di un debitcredit successiva, il sistema controlla innanzitutto se è stato definito un controllo di prezzo per debitscredits successive, in caso affermativo, il sistema calcola la differenza tra (valore successivo valore debitcredit fatturato finora) la quantità fatturata quantità finora da debitedcredited e la quantità di prodotto da debitedcredited prezzo dell'ordine. Quindi confronta la varianza dei limiti di tolleranza superiore e inferiore definiti (limiti assoluti e limiti percentuali). Il sistema calcola per ogni voce il prodotto della somma (data di consegna prevista - data della fattura entrata) e si confronta questo prodotto con il limite superiore assoluto definito. Questo permette relativamente alto calendario varianze per gli oggetti di fattura per piccole quantità, ma solo calendario piccola varianze per gli oggetti di fattura per grandi quantità. Quando una linea stock distacco viene creato come risultato di un elemento fattura, il sistema calcola il nuovo prezzo media mobile che deriva dal distacco. Esso mette a confronto la percentuale di varianza del nuovo prezzo medio di passare al vecchio prezzo utilizzando i limiti di tolleranza percentuale definiti. Gli scostamenti sono consentite entro limiti di tolleranza predefiniti. Se una varianza supera un limite di tolleranza, tuttavia, il sistema invia un messaggio che informa l'utente. Se si supera un limite superiore (se non con BD e VP), la fattura viene bloccata per il pagamento quando si posta esso. È necessario quindi rilasciare la fattura in un passaggio separato. Se il limite di tolleranza per BD è violato, il sistema non può inviare la fattura. Si noti che se si imposta tutti i limiti di una chiave di tolleranza di non fare check. il sistema non controlla tale limite di tolleranza. Pertanto qualsiasi variazione sarebbe stata accettata. Questo non ha senso particolarmente nel caso della forma chiave tolleranza piccole differenze automaticamente. Attività configurare i limiti di tolleranza per i singoli tasti di tolleranza. Limite inferiore Limite superiore Percentuale Absolute Percentage3.3.1 AN: Importo per oggetto senza riferimento ordine Se si attiva la verifica dell'importo oggetto, il sistema controlla ogni voce in una fattura senza alcun riferimento dell'ordine contro il limite superiore assoluto definito. : AP AP. AP, blocco ANIVInvoice. 3.3.2 AP: Importo per oggetto con riferimento ordine Se si attiva la verifica dell'importo oggetto, il sistema controlla specifiche voci di una fattura con riferimento ordine contro il limite superiore assoluto definito. Quali elementi fattura vengono controllati dipende da come si configura il controllo di quantità oggetto. : Importo Elemento di controllo. IMG gt Gestione Materiali GT Logistica Controllo fattura GT Invoice Block GT Impostare Tolleranza limiti di importo gt prodotto Check (Attivare Importo prodotto Check amp Set Articolo Importo Check) Importo elemento attivo Controllare Set Articolo Importo Controllare 3.3.3 BD: Modulo di piccole differenze automaticamente i controlli di sistema il saldo della fattura contro il limite superiore assoluto definito. Se il limite superiore non viene superato, il sistema crea automaticamente una linea di invio chiamata ExpenseIncome da piccole differenze, rendendo il saldo pari a zero e consentendo al sistema di inviare il documento..IVBalance, PostingDIF (OBYC). 3.3.4 BR: Percentuale OPUn varianza (IR prima GR) Il sistema calcola la varianza percentuale tra i seguenti rapporti: quantità fatturata in unità di quantità prezzo ordine. quantità fatturata in unità d'ordine e quantità ordinata in unità di quantità prezzo ordine. quantità ordinata in unità di ordine. Il sistema confronta la varianza con i limiti di tolleranza percentuali superiori e inferiori. 3.3.5 BW: Percentuale OPUn varianza (GR prima IR) Il sistema calcola la varianza percentuale tra i seguenti rapporti: quantità fatturata in unità di quantità prezzo ordine: quantità fatturata in unità di ordine e quantità delle merci ricevimento in unità di quantità prezzo ordine. quantità delle merci ricevimento in unità di ordine. Il sistema confronta la varianza dei limiti percentuali superiori e inferiori definiti. 3.3.6 DQ: Exceed quantità: varianza quantità Se una ricevuta merce è stata definita per un articolo dell'ordine e un ricevimento merci è già stato registrato, il sistema moltiplica il prezzo dell'ordine netto per (quantità fatturata - (quantità totale consegnata - quantità totale fatturato )). Se nessun ricevimento della merce è stato definito, il sistema moltiplica il prezzo netto dell'ordine da parte (quantità fatturata - (quantità ordinata - la quantità totale fatturato)). Il sistema confronta il risultato con i limiti superiore e inferiore assoluti definiti. Questo permette relativamente elevata quantità varianze per gli oggetti di fattura per piccole quantità, ma solo la quantità piccola varianze per gli oggetti di fattura per quantità maggiori. È inoltre possibile configurare i limiti percentuali per il controllo di quantità di varianza. In questo caso, il sistema calcola la varianza percentuale dalla quantità prevista, indipendentemente dal prezzo dell'ordine, e confronta il risultato con i limiti percentuali configurati. Il sistema effettua anche un controllo della varianza quantità di spese di consegna previsti. 3.3.7 DW: Quantità varianza quando GR quantità zero se un ricevimento merce viene definito per un elemento ordine ma nessuno è stato ancora pubblicato, il sistema moltiplica il prezzo dell'ordine netto per (quantità fatturata la quantità totale fatturato finora). Il sistema quindi confronta il risultato con il limite di tolleranza superiore assoluta definita. Se non è stato mantenuto chiave tolleranza DW per il codice società, il sistema blocca una fattura per i quali non entrata merci è stato ancora pubblicato. Se si vuole evitare questo blocco, quindi impostare i limiti di tolleranza per il codice azienda per la chiave della tolleranza DW per Non controllare. 3.3.8 KW: Variance dal valore della condizione Il sistema calcola l'importo di cui ciascuna voce i costi di consegna varia dal prodotto di quantità fatturate spese di consegna pianificati quantità previste. Si paragona la varianza dei limiti superiore e inferiore definiti (limiti assoluti e limiti percentuali). . (Costo di consegna programmata) ndash Condizione 3.3.9 LA: Quantità di ordine coperta di acquisto Il sistema calcola la somma del valore fatturato finora per la voce di ordine e il valore della fattura corrente e la confronta con il limite di valore di acquisto ordine. Quindi confronta la differenza con la percentuale superiore e tolleranza assoluta definita. 3.3.10 LD: Coperta limite di tempo dell'ordine di acquisto superato Il sistema determina il numero di giorni per cui la fattura è al di fuori dell'intervallo di tempo previsto. Se la data di registrazione della fattura è prima del periodo di validità, il sistema calcola il numero di giorni tra la data di registrazione e l'inizio del periodo di validità. Se la data di registrazione della fattura è dopo il periodo di validità, il sistema calcola il numero di giorni tra la data di registrazione e la fine del periodo di validità. Il sistema confronta il numero di giorni con il limite superiore assoluto definito. 3.3.11 PP: Prezzo varianza Il sistema determina da quanto ogni elemento fattura varia dal prodotto di quantità fatturata prezzo dell'ordine. Quindi confronta la varianza dei limiti superiore e inferiore definiti (limiti assoluti e limiti percentuali). Quando la pubblicazione di un debitcredit successiva, il sistema controlla innanzitutto se un controllo di prezzo è stato definito per debitscredits successive. Se così, il sistema calcola la differenza tra (valore successivo valore debitcredit fatturato finora) quantità fatturata quantità finora da debitedcredited e il prodotto della quantità da debitedcredited prezzo dell'ordine e lo confronta con i limiti di tolleranza superiore e inferiore (assoluto limiti e limiti percentuali). PS) IV Articolo IV Quantità PO Prezzo netto. 3.3.12 PS: Prezzo varianza: prezzo stimato Se il prezzo di un elemento ordine è contrassegnato come un prezzo stimato, per questo articolo, il sistema calcola la differenza tra il valore della fattura e il prodotto di quantità fatturata prezzo dell'ordine e confronta il contrasto con i limiti di tolleranza superiore e inferiore definiti limiti assoluti (e limiti percentuali). Quando la pubblicazione di un debitcredit successiva, il sistema controlla innanzitutto se è stato definito un controllo di prezzo per debitscredits successive, in caso affermativo, il sistema calcola la differenza tra (valore successivo valore debitcredit fatturato finora) la quantità fatturata quantità finora da debitedcredited e la quantità di prodotto da debitedcredited prezzo dell'ordine. Quindi confronta la varianza dei limiti di tolleranza superiore e inferiore definiti (limiti assoluti e limiti percentuali). 3.3.13 ST: Data varianza (valore x giorni) Il sistema calcola per ogni voce il prodotto della somma (data di consegna prevista - data della fattura entrata) e si confronta questo prodotto con il limite superiore assoluto definito. Questo permette relativamente alto calendario varianze per gli oggetti di fattura per piccole quantità, ma solo calendario piccola varianze per gli oggetti di fattura per grandi quantità. 3.3.14 VP: Moving media varianza dei prezzi Quando una linea stock registrazione viene creato come risultato di un elemento fattura, il sistema calcola il nuovo prezzo media mobile che deriva dal distacco. Esso mette a confronto la percentuale di varianza del nuovo prezzo medio di passare al vecchio prezzo utilizzando i limiti di tolleranza percentuale definiti. limite PS) IVMAPTolerance. 3.3.15 Nota: Gli scostamenti sono ammessi entro limiti di tolleranza predefiniti. Se una varianza supera un limite di tolleranza, tuttavia, il sistema invia un messaggio che informa l'utente. Se si supera un limite superiore (se non con BD e VP), la fattura viene bloccata per il pagamento quando si posta esso. È necessario quindi rilasciare la fattura in un passaggio separato. Se il limite di tolleranza per BD è violato, il sistema non può inviare la fattura. Si noti che se si imposta tutti i limiti di una chiave di tolleranza per Non controllare, il sistema non controlla tale limite di tolleranza. Pertanto qualsiasi variazione sarebbe stata accettata. Questo non ha senso particolarmente nel caso della forma chiave tolleranza piccole differenze automaticamente. Tolleranza chiave. - gt:, BD. Registration Lo scopo di questa pagina è quello di fornire una panoramica delle funzionalità di tolleranza, le configurazioni principali, SAP Note e documenti SAP correlati. Le sezioni seguenti spiegano circa la funzionalità di controllo di tolleranza, mostrando configurazioni e alcuni suggerimenti che possono aiutare durante la creazione delle fatture e la risoluzione dei problemi. specifici del fornitore controlli tolleranza, la tolleranza è necessario definire i gruppi di tolleranza per ogni codice società. È possibile assegnare questi gruppi di tolleranza per ogni fornitore nel record maestro fornitore. È possibile definire i seguenti tolleranze: totale a base di accettazione Se la differenza è nel range di tolleranza, il sistema genera automaticamente una linea di differenza su un conto incomeexpense neutro per piccole differenze di fatture con differenze debitcredit durante la pubblicazione della fattura. Riduzione totale a base di fattura Se la differenza è nel range di tolleranza, i messaggi di sistema la differenza per un conto di compensazione e genera una nota di credito in un secondo documento per cancellare questo. Il sistema utilizza la seguente logica: 1. Il sistema determina la differenza tra l'importo netto della fattura (importo della fattura lordo al netto delle imposte e spese di consegna pianificati) e il totale netto degli elementi. Se l'importo netto della fattura è la più grande, la differenza è positiva se l'importo netto della fattura è la più piccola, la differenza è negativa. 2. Le differenze negative: a) se la differenza negativa è minore del limite piccola differenza negativa assoluta definita, il sistema genera un annuncio a un piccole differenze spiegano questa differenza. b) Se la differenza negativa è maggiore del limite piccola differenza assoluta definita, il sistema verifica se la differenza assoluta è minore del più basso dei limiti assoluti e percentuali inferiori. Se questo è il caso, il sistema crea una registrazione ad un piccolo conto differenze. Se questo non è il caso, il sistema non può inviare la fattura. 3. Le differenze positive: a) Se la differenza positiva è minore del limite positivo piccola differenza definita, il sistema genera un annuncio a un piccole differenze spiegano questa differenza. b) Se la differenza positiva è maggiore del limite piccola differenza positiva definito e il campo limitquot quotCheck non è selezionato per riduzione totale basata fattura, il sistema verifica se la differenza positiva è minore del più basso dei limiti superiore assoluti e percentuali. Se questo è il caso, il sistema crea una registrazione ad un piccolo conto differenze. Se questo non è il caso, il sistema non può inviare la fattura. c) Se la differenza positiva è maggiore del limite positivo piccola differenza definito e il campo limite Check è selezionata per riduzione totale basata fattura. il sistema verifica se la differenza è minore del più basso dei limiti superiore assoluti e percentuali per riduzione totale basata fattura. Se questo è il caso, il sistema genera un intervento a un conto di compensazione per la riduzione fattura e crea un documento nota di credito. Se questo non è il caso, il sistema non può inviare la fattura. Il sistema non tenta di ridurre la fattura sulla base del totale nei seguenti casi: - Se ridotto manualmente un elemento fattura. - Se si accetta manualmente una differenza nell'intestazione del documento. - Se è stata immessa una nota di credito. In questi casi, il sistema controlla direttamente se può accettare la differenza positiva. Nota: se il sistema è in grado di creare una piccola differenza, Messaggi di questa differenza sul conto indicato nel conto determinazione per la transazione DIF. Se nessun gruppo tolleranza viene assegnato a un fornitore o se sono state specificate tolleranze per il gruppo di tolleranza assegnato, il sistema crea una linea differenza se la differenza è inferiore alla tolleranza definita per la chiave tolleranza BD. tolleranza generale limiti con questa tolleranza è possibile specificare i limiti di tolleranza per ogni chiave di tolleranza per ogni codice società. Durante l'elaborazione di una fattura, il sistema controlla ogni elemento per scostamenti tra la fattura e l'ordine di acquisto o di ricevimento della merce. I diversi tipi di varianze sono definite nelle chiavi di tolleranza. Il sistema utilizza le seguenti chiavi di tolleranza per verificare la presenza di varianti: AN: Importo per oggetto senza riferimento ordine Se si attiva la verifica dell'importo oggetto, il sistema controlla ogni voce in una fattura senza alcun riferimento dell'ordine contro il limite superiore assoluto definito. AP: Importo per oggetto con riferimento ordine Se si attiva la verifica dell'importo oggetto, il sistema controlla specifiche voci di una fattura con riferimento ordine contro il limite superiore assoluto definito. Quali elementi fattura vengono controllati dipende da come si configura il controllo di quantità oggetto. BD: Modulo di piccole differenze automaticamente il sistema controlla l'equilibrio della fattura contro il limite superiore assoluto definito. Se il limite superiore non viene superato, il sistema crea automaticamente una linea di invio chiamata ExpenseIncome da piccole differenze, rendendo il saldo pari a zero e consentendo al sistema di inviare il documento. BR: Percentuale OPUn varianza (IR prima GR) Il sistema calcola la varianza percentuale tra i seguenti rapporti: quantità fatturata in unità di quantità prezzo ordine. quantità fatturata in unità d'ordine e quantità ordinata in unità di quantità prezzo ordine. quantità ordinata in unità di ordine. Il sistema confronta la varianza con i limiti di tolleranza percentuali superiori e inferiori. BW: Percentuale OPUn varianza (GR prima IR) Il sistema calcola la varianza percentuale tra i seguenti rapporti: quantità fatturata in unità di quantità prezzo ordine: quantità fatturata in unità d'ordine e la quantità di entrata merci in unità di quantità prezzo ordine. quantità delle merci ricevimento in unità di ordine. Il sistema confronta la varianza dei limiti percentuali superiori e inferiori definiti. DQ: Exceed quantità: varianza quantità Se una ricevuta merce è stata definita per un articolo dell'ordine e un ricevimento merci è già stato registrato, il sistema moltiplica il prezzo netto dell'ordine da parte (quantità fatturata - (quantità totale erogata - la quantità totale fatturato)). Se nessun ricevimento della merce è stato definito, il sistema moltiplica il prezzo netto dell'ordine da parte (quantità fatturata - (quantità ordinata - la quantità totale fatturato)). Il sistema confronta il risultato con i limiti superiore e inferiore assoluti definiti. Questo permette relativamente elevata quantità varianze per gli oggetti di fattura per piccole quantità, ma solo la quantità piccola varianze per gli oggetti di fattura per quantità maggiori. È inoltre possibile configurare i limiti percentuali per il controllo di quantità di varianza. In questo caso, il sistema calcola la varianza percentuale dalla quantità prevista, indipendentemente dal prezzo dell'ordine, e confronta il risultato con i limiti percentuali configurati. Il sistema effettua anche un controllo della varianza quantità di spese di consegna previsti. DW: Quantità varianza quando GR quantità zero se un ricevimento merce viene definito per un elemento ordine ma nessuno è stato ancora pubblicato, il sistema moltiplica il prezzo dell'ordine netto per (quantità fatturata la quantità totale fatturato finora). Il sistema quindi confronta il risultato con il limite di tolleranza superiore assoluta definita. Se non è stato mantenuto chiave tolleranza DW per il codice società, il sistema blocca una fattura per i quali non entrata merci è stato ancora pubblicato. Se si vuole evitare questo blocco, quindi impostare i limiti di tolleranza per il codice azienda per la chiave della tolleranza DW per Non controllare. KW: Variance dal valore della condizione Il sistema calcola l'importo di cui ciascuna voce i costi di consegna varia dal prodotto di quantità fatturate spese di consegna pianificati quantità previste. Si paragona la varianza dei limiti superiore e inferiore definiti (limiti assoluti e limiti percentuali). LA: Quantità di ordine di acquisto coperta Il sistema calcola la somma del valore fatturato finora per l'elemento ordine e il valore della fattura corrente e la confronta con il valore limite dell'ordine di acquisto. Quindi confronta la differenza con la percentuale superiore e tolleranza assoluta definita. LD: Coperta limite di tempo dell'ordine di acquisto superato Il sistema determina il numero di giorni per cui la fattura è al di fuori dell'intervallo di tempo previsto. Se la data di registrazione della fattura è prima del periodo di validità, il sistema calcola il numero di giorni tra la data di registrazione e l'inizio del periodo di validità. Se la data di registrazione della fattura è dopo il periodo di validità, il sistema calcola il numero di giorni tra la data di registrazione e la fine del periodo di validità. Il sistema confronta il numero di giorni con il limite superiore assoluto definito. PC: varianza prezzo per contratto, è possibile utilizzare la tolleranza PC chiave per definire prezzo varianze quando si entra in una fattura con riferimento ad un contratto. Per la tolleranza PC chiave, limiti di tolleranza sono definiti per il codice società. Il sistema determina di quanto ogni elemento fattura varia dal prodotto della quantità fatturata prezzo dell'ordine. Quindi confronta la varianza dei limiti superiore e inferiore definiti (limiti assoluti e limiti percentuali). Quando la pubblicazione di un debitcredit successiva, il sistema controlla innanzitutto se un controllo di prezzo è stato definito per debitscredits successive. Se così, il sistema calcola la differenza tra (valore successivo valore debitcredit fatturato finora) quantità fatturata quantità finora da debitedcredited e il prodotto della quantità da debitedcredited prezzo dell'ordine e lo confronta con i limiti di tolleranza superiore e inferiore (assoluto limiti e limiti percentuali). PS: Prezzo varianza: prezzo stimato Se il prezzo di un elemento ordine è contrassegnato come un prezzo stimato, per questo articolo, il sistema calcola la differenza tra il valore della fattura e il prodotto di quantità fatturata prezzo dell'ordine e confronta il contrasto con la tomaia e limiti di tolleranza inferiore definiti limiti assoluti (e limiti percentuali). Quando la pubblicazione di un debitcredit successiva, il sistema controlla innanzitutto se è stato definito un controllo di prezzo per debitscredits successive, in caso affermativo, il sistema calcola la differenza tra (valore successivo valore debitcredit fatturato finora) la quantità fatturata quantità finora da debitedcredited e la quantità di prodotto da debitedcredited prezzo dell'ordine. Quindi confronta la varianza dei limiti di tolleranza superiore e inferiore definiti (limiti assoluti e limiti percentuali). ST: Data varianza (valore x giorni) Il sistema calcola per ogni voce il prodotto della somma (data di consegna prevista - data della fattura entrata) e si confronta questo prodotto con il limite superiore assoluto definito. Questo permette relativamente alto calendario varianze per gli oggetti di fattura per piccole quantità, ma solo calendario piccola varianze per gli oggetti di fattura per grandi quantità. VP: Moving media varianza dei prezzi Quando una linea stock registrazione viene creato come risultato di un elemento fattura, il sistema calcola il nuovo prezzo media mobile che deriva dal distacco. Esso mette a confronto la percentuale di varianza del nuovo prezzo medio di passare al vecchio prezzo utilizzando i limiti di tolleranza percentuale definiti. Gli scostamenti sono consentite entro limiti di tolleranza predefiniti. Se una varianza supera un limite di tolleranza, tuttavia, il sistema invia un messaggio che informa l'utente. Se si supera un limite superiore (se non con BD e VP), la fattura viene bloccata per il pagamento quando si posta esso. È necessario quindi rilasciare la fattura in un passaggio separato. Se il limite di tolleranza per BD è violato, il sistema non può inviare la fattura. Nota: Si noti che se si imposta tutti i limiti di una chiave per la tolleranza Non controllare, il sistema non controlla tale limite di tolleranza. Pertanto qualsiasi variazione sarebbe stata accettata. Questo non ha senso particolarmente nel caso della forma chiave tolleranza piccole differenze automaticamente. Articolo importo in questa fase, si determina se il sistema blocca fatturano oggetti quando il loro valore supera un determinato importo. È possibile impostare il limite oltre il quale gli elementi sono bloccati come limitquot superiore quotabsolute per i seguenti limiti di tolleranza: AN per gli oggetti di fattura senza riferimento ordine AP per le fatture con riferimento ordine Questo dipende da due criteri: Categoria dell'oggetto Merce indicatore ricevuta il sistema controlla la quantità di tutte le possibili combinazioni di indicatore di ricezione categoria voce e merci in tutti i codici aziendali in cui il controllo è attivo. blocco stocastico Un blocco stocastica non è impostato a livello di articolo, ma per l'intera fattura. Se un blocco stocastico viene impostata quando si registra la fattura, il sistema imposta automaticamente una R nel campo blocco di pagamento nei dati di intestazione del documento non vi è alcun indicatore di blocco nelle singole voci. Fatture con blocchi stocastici possono essere rilasciati solo manualmente. È possibile determinare per ogni codice azienda il grado di probabilità che una fattura sarà stocasticamente bloccato. Il grado di probabilità dipende dal valore della fattura se è uguale o maggiore del valore di soglia, il grado di probabilità è la stessa come la percentuale. Se il valore di fattura è minore, il grado di probabilità è calcolato in proporzione al valore di soglia. Valore di soglia:: Esempio 3000 percentuale: 60 Dettagli tecnici Funzione moduli: MRMAMOUNTCHECK tavoli importanti: RBKP RBKPBLOCKED - gt questo viene letto da MRBR transazione RSEG BSEG campi importanti: RBKP-ZLSPR: Pagamento blocco chiave - solo compilato in caso di blocco manuale o stocastico . RBKPBLOCKED-MRMZLSPR: Logistica blocco pagamento pieno di A, S, M, W. RSEG-SPGRP: Blocco Motivo: Prezzo RSEG-SPGRM: Blocco Motivo: Quantità RSEG-SPGRT: Blocco Motivo: Data RSEG-SPGRG: Blocco Motivo: Prezzo Ordine Quantità RSEG-SPGRV: blocco Motivo: Progetto di bilancio RSEG-SPGRQ: Manuale blocco Motivo RSEG-SPGRS: blocco Motivo: Oggetto Importo RSEG-SPGRC: blocco Motivo: Qualità BSEG-ZLSPR: pagamento blocco chiave dalla linea fornitore voce contenuti correlati Documenti correlati SAP correlati NotesKBAs nota SAP 165589 - Documentazione: Enhancement MM08R002 (MM-IV) nota SAP 963.185 - MM IV: controllo di tolleranza per l'inserimento e il rilascio delle fatture nota SAP 786810 - MM IV: controllo di tolleranza quando si entra fatture
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